Quand on se lance dans une activité indépendante, comme la gestion de pension canine ou féline, l’éducation canine ou encore en tant que Pet Sitter, il est facile de se sentir un peu dépassé(e) par les obligations administratives et fiscales. Parmi les questions les plus fréquentes, celle de la TVA revient souvent : « Dois-je la facturer ? Et si oui, comment faire ? »
La réponse courte est : oui, en principe, vous devez facturer la TVA.
Mais grâce au régime de la franchise en base de TVA, vous pouvez être exonéré(e), à condition que votre chiffre d’affaires ne dépasse pas certains seuils.
Dans cet article, nous allons tout vous expliquer : comment fonctionne la TVA, quels sont les seuils à respecter, et surtout comment vous organiser pour la gérer efficacement. Que vous soyez dans la gestion de Pension animale ou que vous débutiez une activité comme Educateur canin ou Pet Sitter, vous trouverez ici toutes les réponses.
La TVA : qu’est-ce que c’est ?
Une taxe sur la consommation
La TVA, ou Taxe sur la Valeur Ajoutée, est un impôt que tout le monde paie, souvent sans s’en rendre compte. Chaque fois qu’un client achète un produit ou un service – que ce soit une séjour dans une pension pour animaux, une séance d’éducation canine ou une prestation de Pet Sitting – une part de TVA est incluse dans le prix.
Pourquoi parle-t-on d’un impôt “indirect” ?
Parce que ce n’est pas vous, l’entreprise, qui la payez directement. Votre rôle est de collecter cette taxe auprès de vos clients pour la reverser ensuite à l’État. C’est donc le consommateur final qui la supporte réellement.
Les différents taux de TVA
En France, le taux standard est de 20 %, et c’est ce taux qui s’applique à la majorité des prestations, notamment :
- La gestion de pension canine ou féline.
- Les activités de Pet Sitter.
- L’éducation canine ou toute autre prestation de services animaliers.
Certains secteurs bénéficient toutefois de taux réduits :
- 10 % : applicable aux prestations d’hébergement pour les humains, comme les hôtels et chambres d’hôtes.
- 5,5 % : réservé aux produits de première nécessité, comme certains aliments ou équipements spécifiques.
- 2,1 % : pour des cas très rares, comme certains médicaments remboursés.
Comment fonctionne la TVA pour les auto-entrepreneurs et entrepreneurs individuels ?
Dois-je facturer la TVA ?
Cela dépend de votre chiffre d’affaires annuel.
Si vos revenus restent sous certains seuils, vous pouvez bénéficier du régime de la franchise en base de TVA, qui vous exonère de cette obligation.
Le régime de la franchise en base : un outil pour simplifier la gestion
Ce régime a été créé pour aider les petites structures, comme celles qui débutent dans le Pet Sitting ou l’Education canine par exemple.
Si vous en bénéficiez :
- Vous ne facturez pas la TVA : vos factures sont émises “hors taxes (HT)”.
- Vous n’avez pas à remplir de déclarations de TVA.
L’inconvénient
Si vous ne facturez pas la TVA, vous ne pourrez pas non plus la récupérer sur vos achats professionnels.
Exemple :
Vous aménagez un espace pour accueillir des chiens ou des chats dans votre pension animale. Si vous achetez du mobilier pour 1200 € TTC (dont 200 € de TVA), vous ne pourrez pas récupérer ces 200 €, qui resteront à votre charge.
Les seuils à respecter pour la franchise en base de TVA
Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, votre chiffre d’affaires annuel doit rester en dessous de :
- 91 900 € (ou 101 000 € si votre CA de l’année N-2 est inférieur à 91 900 €) pour les activités commerciales (comme la vente d’accessoires pour animaux).
- 36 800 € (ou 39 100 € si votre CA de l’année N-2 est inférieur à 36 800 €) pour les prestations de services, y compris :
- La gestion de pension canine ou féline.
- Les activités de Pet Sitter.
- L’éducation canine ou tout autre service aux animaux.
À noter :
Pour les pensions canines et félines, bien que l’activité implique un hébergement temporaire, elle est considérée comme une prestation de service au sens fiscal, et donc soumise aux seuils des prestations de services.
Pourquoi Kookie est votre meilleur allié pour gérer la TVA
La fiscalité évolue constamment, et il est essentiel de rester à jour pour éviter les erreurs ou sanctions. Kookie est bien plus qu’un simple outil : c’est une solution conçue pour être totalement conforme aux obligations fiscales en vigueur.
Grâce à Kookie :
- Vous bénéficiez d’un logiciel qui s’adapte aux changements législatifs automatiquement.
- Vous pouvez émettre des factures conformes, avec les mentions obligatoires.
- Vos déclarations de TVA deviennent un jeu d’enfant grâce à des exports intégrés.
En clair, avec Kookie, vous êtes sûr(e) de toujours rester en conformité avec la législation, quelle que soit l’évolution des règles fiscales.
Formez-vous ou demandez conseil : qui peut vous aider ?
Si vous vous sentez perdu(e), sachez que vous n’êtes pas seul(e). De nombreux organismes peuvent vous accompagner :
- Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA)
- Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)
- Les plateformes comme Initiative France, qui proposent des formations et du conseil gratuit.
- Les associations locales d’entrepreneurs, qui offrent des ressources adaptées à votre région.
- Bien sûr, les experts-comptables, pour un accompagnement personnalisé.
6 conseils pour bien gérer la TVA dans une activité liée aux animaux
- Surveillez vos seuils. Que vous soyez Pet Sitter ou gérant de pension pour chats, suivez vos revenus pour ne pas dépasser les limites sans vous en rendre compte.
- Utilisez un logiciel conforme. Avec Kookie, vos factures respectent les obligations légales et incluent automatiquement les mentions obligatoires.
- Anticipez vos paiements. Mettez de côté la TVA collectée sur un compte séparé pour éviter de la mélanger avec votre trésorerie.
- Gardez vos factures. Conservez toutes les factures de vos achats professionnels pour pouvoir récupérer la TVA si besoin.
- Restez informé(e). Les règles fiscales évoluent. Consultez régulièrement des ressources fiables ou demandez conseil.
- Demandez de l’aide. Les experts-comptables ou les organismes locaux peuvent répondre à vos questions spécifiques.
En résumé
Que vous gériez une pension canine, une pension féline, ou que vous soyez éducateur canin ou Pet Sitter, la TVA peut sembler compliquée au premier abord. Mais avec un peu d’organisation et les bons outils, tout devient plus simple.
Avec Kookie, vous avez l’assurance d’être toujours en conformité avec les devoirs fiscaux, tout en simplifiant la gestion de votre activité. Choisissez Kookie, et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : le bien-être de vos clients et de leurs animaux !
Cet article a été conçu par l’équipe Kookie, leader des outils de gestion pour les professionnels des services animaliers. Simplifiez votre activité avec Kookie et gagnez en sérénité !